一、单位基本情况

（一）职能职责

从事园林绿化相关基础应用研究、科研成果推广应用、病虫害预测预报与防治指导、园林土壤质量检测、技术咨询指导及信息交流服务等工作，具有发布园林植物病虫害预警预报、园林土壤质量检测两项政府公共服务事项职能，为政府决策提供科学依据，为行业管理提供科技支撑。

（二）单位构成

现有内设机构11个，机构名称分别是办公室、总工办、财务科、科技管理科、后勤保卫科、成果开发部、城市土壤研究所、植物保护研究所、植物研究所、生物技术研究所、园林生态研究所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2686.58万元，其中：一般公共预算拨款1625.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入1031.25万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入30.00万元。收入较2020年增加552.79万元，主要是一般公共预算拨款增加541.08万元，事业收入减少3.29万元，其他收入增加15.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2686.58万元，其中：一般公共服务支出预算1625.33万元，社会保障和就业支出预算72.64万元，卫生健康支出预算28.48万元，城乡社区支出预算1488.24万元，住房保障支出预算35.97万元。支出预算较2020年增加552.79万元，主要是基本支出预算减少45.65 万元，项目支出预算增加598.44万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1625.33万元，一般公共预算财政拨款支出1625.33万元，比2020年增加541.08万元。其中：基本支出620.33万元，比2020年减少57.36万元，主要原因是2021年在职人员人数减少造成人员经费、公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1005.00万元，比2020年增加598.44万元，主要原因是新增《重庆市智慧园林绿化管理信息系统建设项目》、《西大门及围墙建设与办公环境改造工程》等4个项目，主要用于《新优植物引种及乡土植物开发应用》、《重庆市智慧园林绿化管理信息系统建设项目》、《西大门及围墙建设与办公环境改造工程》等重点工作的开展。

重庆市风景园林科学研究院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26.00万元，比2020年减少8.40万元。其中：因公出国（境）费用6.00万元，比2020年增加0.10万元，主要原因是预计差旅费用的变动；公务接待费5.00万元，比2020年减少9.00万元，主要原因是单位严格控制此项经费的支出，刚性压减；公务用车运行维护费15.00万元，比2020年增加0.50万元，主要原因是车辆严重老化，油耗、维修、日常保养费用增加；公务用车购置费0.00万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额100.00万元：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 100.00万元：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1005.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆11辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄芳

联系方式：电话023-65734608

2021年2月25日